Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: EDGAR NELCI COCCO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1256 |
Data de lançamento: |
06/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PADARIA COMUNITÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA PADARIA COMUNITÁRIA CFE ORDEM DE COMPRA No 460/2017 EM ANEXO |
0,00 |
635,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2017 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA PADARIA COMUNITÁRIA CFE ORDEM DE COMPRA No 460/2017 EM ANEXO |
635,57 |
|
|
| 06/02/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 010 |
|
635,57 |
|
| 09/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1256/2017
EDGAR NELCI COCCO - 56342 |
|
|
635,57 |
| TOTAL |
635,57 |
635,57 |
635,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
