| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EDGAR NELCI COCCO |
| Número do empenho: | 1256 | Data de lançamento: | 06/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PADARIA COMUNITÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA PADARIA COMUNITÁRIA CFE ORDEM DE COMPRA No 460/2017 EM ANEXO | 0,00 | 635,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA PADARIA COMUNITÁRIA CFE ORDEM DE COMPRA No 460/2017 EM ANEXO | 635,57 | ||
| 06/02/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 010 | 635,57 | ||
| 09/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1256/2017 EDGAR NELCI COCCO - 56342 | 635,57 | ||
| TOTAL | 635,57 | 635,57 | 635,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
