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Exercício: 2017
Nome do Credor: DANILO A. GREGORY - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	12566	Data de lançamento:	21/08/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	PROJETOS PEDAGÓGICOS
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	57 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	TERMO ADITIVO III AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 239/2014 PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE OFICINAS DE ARTES CÊNICAS E DANÇA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DO MUNICÍPIO	0,00	11.723,34

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/08/2017	TERMO ADITIVO III AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 239/2014 PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE OFICINAS DE ARTES CÊNICAS E DANÇA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DO MUNICÍPIO	11.723,34
12/09/2017	LIQUIDADO POR ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CFE SALDO NF 201700000000183		567,27
15/09/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12566/2017 - REF. PARTE NF 201700000000183 MES DE AGOSTO/2017 DANILO A. GREGORY - ME - 3866			528,19
15/09/2017	Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 12566/2017			39,08
09/10/2017	LIQUIDADO POR ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CFE NF 201700000000185		1.953,89
16/10/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12566/2017 - REF. NF 201700000000185 MES DE SETEMBRO/2017 DANILO A GREGORY ME - 3866			1.914,81
16/10/2017	Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 12566/2017			39,08
06/11/2017	LIQUIDADO POR CASSIANA A VERONESE OFICIAL DE GABINETE DA SMEC CFE NF 201700000000190		1.953,89
10/11/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12566/2017 - REF. NF 201700000000190 MES DE OUTUBRO/2017 DANILO A GREGORY ME - 3866			1.914,81
10/11/2017	Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 12566/2017			39,08
06/12/2017	ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE NF Nº 201700000000199		1.953,89
12/12/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12566/2017 - REF.NF Nº 201700000000199 MES DE NOVEMBRO/2017 DANILO A GREGORY ME - 3866			1.914,81
12/12/2017	Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 12566/2017			39,08
15/12/2017	ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE NF Nº 201700000000201		1.953,89
08/01/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12566/2017 - REF. NF Nº 201700000000201 MES DE DEZEMBRO/2017 DANILO A GREGORY ME - 3866			1.914,81
08/01/2018	Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 12566/2017			39,08
14/02/2018	ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA. NFSE:2018210		1.953,89
22/02/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REF.NFSE:2018210 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 12566/2017 - REF.JANEIRO/2018 DANILO A GREGORY ME - 3866			1.914,81
22/02/2018	Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 12566/2017			39,08
08/03/2018	ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE NF Nº 201800000000216		1.386,62
12/03/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12566/2017 - REF. NF Nº 201800000000216; MES DE FEVEREIRO/2018 DANILO A GREGORY ME - 3866			1.358,89
12/03/2018	Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 12566/2017			27,73
TOTAL		11.723,34	11.723,34	11.723,34
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - MDE	15/09/2017	39,08	2070/2017	Lançada
ISS - MDE	16/10/2017	39,08	2283/2017	Lançada
ISS - MDE	10/11/2017	39,08	2659/2017	Lançada
ISS - MDE	12/12/2017	39,08	3080/2017	Lançada
ISS - MDE	08/01/2018	39,08	3279/2017	Lançada
ISS - MDE	22/02/2018	39,08	358/2018	Lançada
ISS - MDE	12/03/2018	27,73	627/2018	Lançada
TOTAL		262,21