Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12650 |
Data de lançamento: |
21/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PADARIA COMUNITÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA PADARIA COMUNITARIA CFE ORDEM DE COMPRA No 5520/2017 EM ANEXO |
0,00 |
1.324,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2017 |
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA PADARIA COMUNITARIA CFE ORDEM DE COMPRA No 5520/2017 EM ANEXO |
1.324,69 |
|
|
| 21/08/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 4135 |
|
1.324,69 |
|
| 14/09/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12650/2017
RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP - 1146 |
|
|
1.324,69 |
| TOTAL |
1.324,69 |
1.324,69 |
1.324,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
