| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A |
| Número do empenho: | 1266 | Data de lançamento: | 06/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE SEGURO DE VEÍCULO GOL PLACAS IRN-7530 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE APÓLICE EM ANEXO | 0,00 | 748,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2017 | DESPESA REFERENTE SEGURO DE VEÍCULO GOL PLACAS IRN-7530 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE APÓLICE EM ANEXO | 748,96 | ||
| 06/02/2017 | DESPESA REFERENTE SEGURO DE VEÍCULO GOL PLACAS IRN-7530 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE APÓLICE EM ANEXO | 748,96 | ||
| 20/02/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1266/2017 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A - 86728 | 748,96 | ||
| TOTAL | 748,96 | 748,96 | 748,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
