| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SILVIO C. MARTINS - ME |
| Número do empenho: | 12666 | Data de lançamento: | 21/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDENTE DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA No 5475/2017 EM ANEXO | 371,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDENTE DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA No 5475/2017 EM ANEXO | 371,30 | ||
| 21/08/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 2936 | 371,30 | ||
| 25/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12666/2017 SILVIO C. MARTINS - ME - 2525 | 371,30 | ||
| TOTAL | 371,30 | 371,30 | 371,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
