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Última atualização realizada em 12/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	12680	Data de lançamento:	21/08/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA PARA REPARO EM MICRO-ÔNIBUS PLACAS IRZ-7603 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 5467/2017 EM ANEXO	0,00	30,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/08/2017	AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA PARA REPARO EM MICRO-ÔNIBUS PLACAS IRZ-7603 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 5467/2017 EM ANEXO	30,00
21/08/2017	LIQUIDAÇÃO NT 3831		30,00
03/10/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12680/2017 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219			30,00
TOTAL		30,00	30,00	30,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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