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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 12681 Data de lançamento: 21/08/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA PARA REPARO EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ITZ-1439 CFE ORDEM DE COMPRA No 5466/2017 EM ANEXO 0,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2017 AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA PARA REPARO EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ITZ-1439 CFE ORDEM DE COMPRA No 5466/2017 EM ANEXO 35,00
21/08/2017 LIQUIDAÇÃO NT 3832 35,00
03/10/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12681/2017 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 35,00
TOTAL 35,00 35,00 35,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.