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Última atualização realizada em 13/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12688 Data de lançamento: 21/08/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Promoção Comercial
Projeto / Atividade: INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES
Conta de Despesa: 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE ORDEM DE COMPRA No 5526/2017 EM ANEXO 0,00 259,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2017 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE ORDEM DE COMPRA No 5526/2017 EM ANEXO 259,80
21/08/2017 LIQUIDAÇÃO NT 2.429 259,80
14/09/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12688/2017 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 259,80
TOTAL 259,80 259,80 259,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.