Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: FABIO MARTINS DA SILVA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
127 |
Data de lançamento: |
13/01/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á ARARANGUÁ-SC-E PASSO FUNDO NO DIA 07 DE JANEIRO/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTE CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
0,00 |
296,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/01/2017 |
DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á ARARANGUÁ-SC-E PASSO FUNDO NO DIA 07 DE JANEIRO/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTE CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
296,83 |
|
|
13/01/2017 |
DESPESAS DE COMBUSTIVEWL QUANDO EM VIAGEM Á ARARANGUÁ-SC-E PASSO FUNDO NO DIA 07 DE JANEIRO/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTE CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
|
296,83 |
|
18/01/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 127/2017
FABIO MARTINS DA SILVA - 84090 |
|
|
296,83 |
TOTAL |
296,83 |
296,83 |
296,83 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.