Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1271 |
Data de lançamento: |
06/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
DESPESA REFERENTE SEGURO DE VEÍCULO GOL PLACAS INX-0591 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE APÓLICE EM ANEXO |
0,00 |
860,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2017 |
DESPESA REFERENTE SEGURO DE VEÍCULO GOL PLACAS INX-0591 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE APÓLICE EM ANEXO |
860,08 |
|
|
| 06/02/2017 |
DESPESA REFERENTE SEGURO DE VEÍCULO GOL PLACAS INX-0591 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE APÓLICE EM ANEXO |
|
860,08 |
|
| 20/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1271/2017
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A - 86728 |
|
|
860,08 |
| TOTAL |
860,08 |
860,08 |
860,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
