Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO M |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12713 |
Data de lançamento: |
22/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES - RES. CIB/RS N.º 070/2014 |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
AQUISIÇÃO DE FRALDAS |
| Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 203/2017 PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS REFERENTE AO SISTEMA GUD - GERENCIAMENTO DE USUÁRIOS COM DEFICIÊNCIA |
0,00 |
6.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2017 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 203/2017 PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS REFERENTE AO SISTEMA GUD - GERENCIAMENTO DE USUÁRIOS COM DEFICIÊNCIA |
6.400,00 |
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| 11/09/2017 |
LIQUIDADO POR MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN OFICIAL DE GABINETE SAUDE CFE NF 000.004.029 |
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6.400,00 |
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| 12/09/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12713/2017
TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO EIRELI - 97841 |
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6.400,00 |
| TOTAL |
6.400,00 |
6.400,00 |
6.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
