Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1273 |
Data de lançamento: |
06/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA REFERENTE SEGURO DE VEÍCULO FIAT UNO FIORINO FURGÃO PLACAS IQL-1445 DA SMEC CFE APÓLICE EM ANEXO |
0,00 |
814,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2017 |
DESPESA REFERENTE SEGURO DE VEÍCULO FIAT UNO FIORINO FURGÃO PLACAS IQL-1445 DA SMEC CFE APÓLICE EM ANEXO |
814,85 |
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| 06/02/2017 |
DESPESA REFERENTE SEGURO DE VEÍCULO FIAT UNO FIORINO FURGÃO PLACAS IQL-1445 DA SMEC CFE APÓLICE EM ANEXO |
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814,85 |
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| 17/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1273/2017
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A - 86728 |
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814,85 |
| TOTAL |
814,85 |
814,85 |
814,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
