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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: OI S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 12732 Data de lançamento: 22/08/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TARIFA TELEFÔNICA 3744-7614 DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JONH ONGMAN REFERENTE AO MES 08/2017 0,00 86,37

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/08/2017 TARIFA TELEFÔNICA 3744-7614 DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JONH ONGMAN REFERENTE AO MES 08/2017 86,37
22/08/2017 TARIFA TELEFÔNICA 3744-7614 DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JONH ONGMAN REFERENTE AO MES 08/2017 86,37
28/08/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12732/2017 OI S A - 54520 86,37
TOTAL 86,37 86,37 86,37
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.