Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12750 |
Data de lançamento: |
22/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE FOLDERS DO PROJETO CIDADE LIMPEZA ENTULHO ZERO CFE ORDEM DE COMPRA No 5558/2017 EM ANEXO |
0,00 |
931,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE FOLDERS DO PROJETO CIDADE LIMPEZA ENTULHO ZERO CFE ORDEM DE COMPRA No 5558/2017 EM ANEXO |
931,00 |
|
|
| 22/08/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 1744 |
|
931,00 |
|
| 14/09/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12750/2017
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 195 |
|
|
931,00 |
| TOTAL |
931,00 |
931,00 |
931,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
