DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS QUANDO EM SERVIÇOS NO INTERÍOR DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 5545/2017 EM ANEXO
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1.555,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2017
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS QUANDO EM SERVIÇOS NO INTERÍOR DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 5545/2017 EM ANEXO
1.555,00
22/08/2017
LIQUIDAÇÃO NT 016.243.430
1.555,00
06/09/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12763/2017
RESTAURANTE SERRANO LTDA. - 53623
1.555,00
TOTAL
1.555,00
1.555,00
1.555,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.