| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: BARONESA LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 12789 | Data de lançamento: | 23/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - SCFV | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 71 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2017 PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS EDUCATIVOS E ARTIGOS ESPORTIVOS DESTINADOS A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES, PROGRAMAS E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.316,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2017 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2017 PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS EDUCATIVOS E ARTIGOS ESPORTIVOS DESTINADOS A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES, PROGRAMAS E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.316,56 | ||
| 15/09/2017 | LIQUIDADO POR CARLA VERONEZE ZANDONA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CFE NF 000.014.287 | 1.896,56 | ||
| 19/09/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12789/2017 - REF.NF 00.014.287/2017 BARONESA LTDA - EPP - 93926 | 1.896,56 | ||
| 04/10/2017 | LIQUIDADO POR CARLA F. VERONESE ZANDONA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL CFE NF 000.014.345 | 420,00 | ||
| 17/10/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12789/2017 - REF.NF 000.014.345/2017 BARONESA LTDA - EPP - 93926 | 420,00 | ||
| TOTAL | 2.316,56 | 2.316,56 | 2.316,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
