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Última atualização realizada em 12/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: REJANE COMÉRCIO DE PRODUTOS PEDAGÓGICOS LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	12790	Data de lançamento:	23/08/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV
Conta de Despesa:	3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	SUAS - SCFV

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2017 PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS EDUCATIVOS E ARTIGOS ESPORTIVOS DESTINADOS A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES, PROGRAMAS E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.241,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/08/2017	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2017 PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS EDUCATIVOS E ARTIGOS ESPORTIVOS DESTINADOS A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES, PROGRAMAS E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.241,80
09/10/2017	LIQUIDADO POR CARLA F VERONESE ZANDONA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CFE NF 000.001.988		1.241,80
17/10/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12790/2017 REJANE COMÉRCIO DE PRODUTOS PEDAGÓGICOS LTDA ME - 95287			1.241,80
TOTAL		1.241,80	1.241,80	1.241,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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