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Última atualização realizada em 12/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: THAIS REGINA SELVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12848	Data de lançamento:	24/08/2017
Tipo de empenho:	DESPESAS DE VIAGEM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 21 Á 23 AGOSTO/2017 PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE NOÇÕES BÁSICAS DE ORÇAMENTO PÚBLICO COM ÊNFASE NO NOVO EMENTÁRIO DA RECEITA DE USO OBRIGATÓRIO CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	259,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/08/2017	DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 21 Á 23 AGOSTO/2017 PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE NOÇÕES BÁSICAS DE ORÇAMENTO PÚBLICO COM ÊNFASE NO NOVO EMENTÁRIO DA RECEITA DE USO OBRIGATÓRIO CFE COMPROVANTES EM ANEXO	259,00
24/08/2017	DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 21 Á 23 AGOSTO/2017 PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE NOÇÕES BÁSICAS DE ORÇAMENTO PÚBLICO COM ÊNFASE NO NOVO EMENTÁRIO DA RECEITA DE USO OBRIGATÓRIO CFE COMPROVANTES EM ANEXO		259,00
25/08/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12848/2017 THAIS REGINA SELVA - 94824			259,00
TOTAL		259,00	259,00	259,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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