Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 12/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: NELCI DE FATIMA GUFKA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12849	Data de lançamento:	24/08/2017
Tipo de empenho:	DESPESAS DE VIAGEM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 21 Á 23 AGOSTO/2017 PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE NOÇÕES BÁSICAS DE ORÇAMENTO PÚBLICO COM ÊNFASE NO NOVO EMENTÁRIO A RECDEITA DE USO OBRIGATÓRIO NA DPM CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	253,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/08/2017	DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 21 Á 23 AGOSTO/2017 PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE NOÇÕES BÁSICAS DE ORÇAMENTO PÚBLICO COM ÊNFASE NO NOVO EMENTÁRIO A RECDEITA DE USO OBRIGATÓRIO NA DPM CFE COMPROVANTES EM ANEXO	253,00
24/08/2017	DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 21 Á 23 AGOSTO/2017 PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE NOÇÕES BÁSICAS DE ORÇAMENTO PÚBLICO COM ÊNFASE NO NOVO EMENTÁRIO A RECDEITA DE USO OBRIGATÓRIO NA DPM CFE COMPROVANTES EM ANEXO		253,00
25/08/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12849/2017 NELCI DE FATIMA GUFKA - 55344			253,00
TOTAL		253,00	253,00	253,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®