| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: NELCI DE FATIMA GUFKA |
| Número do empenho: | 12849 | Data de lançamento: | 24/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 21 Á 23 AGOSTO/2017 PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE NOÇÕES BÁSICAS DE ORÇAMENTO PÚBLICO COM ÊNFASE NO NOVO EMENTÁRIO A RECDEITA DE USO OBRIGATÓRIO NA DPM CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 253,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2017 | DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 21 Á 23 AGOSTO/2017 PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE NOÇÕES BÁSICAS DE ORÇAMENTO PÚBLICO COM ÊNFASE NO NOVO EMENTÁRIO A RECDEITA DE USO OBRIGATÓRIO NA DPM CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 253,00 | ||
| 24/08/2017 | DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 21 Á 23 AGOSTO/2017 PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE NOÇÕES BÁSICAS DE ORÇAMENTO PÚBLICO COM ÊNFASE NO NOVO EMENTÁRIO A RECDEITA DE USO OBRIGATÓRIO NA DPM CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 253,00 | ||
| 25/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12849/2017 NELCI DE FATIMA GUFKA - 55344 | 253,00 | ||
| TOTAL | 253,00 | 253,00 | 253,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
