| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 12868 | Data de lançamento: | 24/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 37 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS NOVOS 215/75/R/17.5 LISOS DIANTEIROS DESTINADOS PARA MICRO-ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ISW-6365 CFE PREGÃO PRESENCIAL No 37/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS. | 1.444,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2017 | AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS NOVOS 215/75/R/17.5 LISOS DIANTEIROS DESTINADOS PARA MICRO-ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ISW-6365 CFE PREGÃO PRESENCIAL No 37/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS. | 1.444,00 | ||
| 28/09/2017 | LIQUIDADO POR PEDRO ANTONIO NOVACOSKI ASSESSOR DE PATRIMONIO CFE NF 000.000.476 | 1.444,00 | ||
| 29/09/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12868/2017 NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - 92629 | 1.444,00 | ||
| TOTAL | 1.444,00 | 1.444,00 | 1.444,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
