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Exercício: 2017
Nome do Credor: NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	12868	Data de lançamento:	24/08/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PNEUS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	37 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS NOVOS 215/75/R/17.5 LISOS DIANTEIROS DESTINADOS PARA MICRO-ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ISW-6365 CFE PREGÃO PRESENCIAL No 37/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS.	0,00	1.444,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/08/2017	AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS NOVOS 215/75/R/17.5 LISOS DIANTEIROS DESTINADOS PARA MICRO-ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ISW-6365 CFE PREGÃO PRESENCIAL No 37/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS.	1.444,00
28/09/2017	LIQUIDADO POR PEDRO ANTONIO NOVACOSKI ASSESSOR DE PATRIMONIO CFE NF 000.000.476		1.444,00
29/09/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12868/2017 NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - 92629			1.444,00
TOTAL		1.444,00	1.444,00	1.444,00
SALDO A PAGAR				0,00