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Última atualização realizada em 12/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	13071	Data de lançamento:	24/08/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE PEÇAS,MATERIAIS E,ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA VEÍCULO DUCATO PLACAS IXG-1583 DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE ORDEM DE COMPRA No 5627/2017 EM ANEXO	0,00	92,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/08/2017	AQUISIÇÃO DE PEÇAS,MATERIAIS E,ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA VEÍCULO DUCATO PLACAS IXG-1583 DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE ORDEM DE COMPRA No 5627/2017 EM ANEXO	92,90
24/08/2017	LIQUIDAÇÃO NT 054.787		92,90
25/09/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13071/2017 MARINA VEICULOS LTDA - 498			92,90
TOTAL		92,90	92,90	92,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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