| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 13080 | Data de lançamento: | 24/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPAROS EM VEÍCULO CITROEN/AIRCROSS PLACAS IXF-7485 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 5645/2017 EM ANEXO | 737,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2017 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPAROS EM VEÍCULO CITROEN/AIRCROSS PLACAS IXF-7485 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 5645/2017 EM ANEXO | 737,36 | ||
| 02/10/2017 | CARLA FABIANA VERONEZE ZANDONA - SEC. ASSIST. SOCIAL - DANFE.000.049.789 | 737,36 | ||
| 02/10/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13080/2017 GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA - 97439 | 737,36 | ||
| TOTAL | 737,36 | 737,36 | 737,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
