3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESAS DE COMBUSTIVÉIS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 22,23,24 AGOSTO/2017 NO GABINETE DA 1a DAMA DO ESTADO,REUNIÃO NA SMEC,COM ADJUNTO DO ESTADO E,NO DNIT CFE COMPROVANTES EM ANEXO
0,00
277,63
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/08/2017
DESPESAS DE COMBUSTIVÉIS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 22,23,24 AGOSTO/2017 NO GABINETE DA 1a DAMA DO ESTADO,REUNIÃO NA SMEC,COM ADJUNTO DO ESTADO E,NO DNIT CFE COMPROVANTES EM ANEXO
277,63
25/08/2017
DESPESAS DE COMBUSTIVÉIS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 22,23,24 AGOSTO/2017 NO GABINETE DA 1a DAMA DO ESTADO,REUNIÃO NA SMEC,COM ADJUNTO DO ESTADO E,NO DNIT CFE COMPROVANTES EM ANEXO
277,63
28/08/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13085/2017
JOSE ALBERTO PANOSSO - 862
277,63
TOTAL
277,63
277,63
277,63
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
