Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13098 |
Data de lançamento: |
25/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO - PAI |
| Conta de Despesa: |
4490.52.04.00.00.00 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 01 BALANÇA DIGITAL PARA PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO CFE ORDEM DE COMPRA No 5653/2017 EM ANEXO |
0,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2017 |
AQUISIÇÃO DE 01 BALANÇA DIGITAL PARA PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO CFE ORDEM DE COMPRA No 5653/2017 EM ANEXO |
280,00 |
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| 25/08/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 2263 |
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280,00 |
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| 12/09/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13098/2017
IGOR HOSPITALAR - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME - 4080 |
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280,00 |
| TOTAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
