| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 13098 | Data de lançamento: | 25/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO - PAI | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.04.00.00.00 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 BALANÇA DIGITAL PARA PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO CFE ORDEM DE COMPRA No 5653/2017 EM ANEXO | 0,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2017 | AQUISIÇÃO DE 01 BALANÇA DIGITAL PARA PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO CFE ORDEM DE COMPRA No 5653/2017 EM ANEXO | 280,00 | ||
| 25/08/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 2263 | 280,00 | ||
| 12/09/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13098/2017 IGOR HOSPITALAR - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME - 4080 | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
