| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 13103 | Data de lançamento: | 25/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 FERRO ARNO A VAPOR DESTINADO PARA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 5619/2017 EM ANEXO | 0,00 | 179,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2017 | AQUISIÇÃO DE 01 FERRO ARNO A VAPOR DESTINADO PARA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 5619/2017 EM ANEXO | 179,00 | ||
| 25/08/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 104578 | 179,00 | ||
| 05/09/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13103/2017 LOJAS BECKER LTDA - 4226 | 179,00 | ||
| TOTAL | 179,00 | 179,00 | 179,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
