| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ALEXANDRE MAHL |
| Número do empenho: | 1311 | Data de lançamento: | 07/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FERIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30 DIAS DE FÉRIAS CFE PORTARIA nO 060/2017 | 1.860,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2017 | 30 DIAS DE FÉRIAS CFE PORTARIA nO 060/2017 | 1.860,47 | ||
| 07/02/2017 | 30 DIAS DE FÉRIAS CFE PORTARIA nO 060/2017 | 1.860,47 | ||
| 10/02/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1311/2017 ALEXANDRE MAHL - 89140 | 1.860,47 | ||
| TOTAL | 1.860,47 | 1.860,47 | 1.860,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
