| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 13112 | Data de lançamento: | 25/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE FRALDAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADAS PARA PACIENTE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 5656/2017 PROCESSO No 024350/2000/14/3 | 0,00 | 220,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2017 | AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADAS PARA PACIENTE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 5656/2017 PROCESSO No 024350/2000/14/3 | 220,83 | ||
| 25/08/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 20623 | 220,83 | ||
| 05/09/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13112/2017 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 88437 | 220,83 | ||
| TOTAL | 220,83 | 220,83 | 220,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
