Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2017 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 212/2017 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS DE CAMINHÃO PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE ENTULHO E GALHOS DE PODA DE ÁRVORES |
15.900,00 |
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| 31/08/2017 |
LIQUIDADO POR VALMOR PAVAN SECRETARIO DE OBRAS CFE NF 201700000000052 |
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4.664,00 |
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| 08/09/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13132/2017 - REF. NF 201700000000052/2017
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI - ME - 91754
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4.664,00 |
| 18/09/2017 |
LIQUIDADO POR VALMOR PAVAN SECRETARIO DE OBRAS CFE NF 201700000000053 |
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5.194,00 |
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| 18/09/2017 |
LIQUIDADO POR VALMOR PAVAN SECRETARIO DE OBRAS CFE NF 201700000000054 |
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6.042,00 |
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| 18/10/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13132/2017 - REF. NFS 201700000000053 - 201700000000054/2017
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI - ME - 91754
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9.775,32 |
| 18/10/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 13132/2017 |
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224,72 |
| 18/10/2017 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 13132/2017 |
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1.235,96 |
| TOTAL |
15.900,00 |
15.900,00 |
15.900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
