Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JULIANA STEFANELLO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1315 |
Data de lançamento: |
07/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS-ESF/UNIÃO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
FERIAS |
| Fonte de Recurso: |
PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE - FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
30 DIAS DE FÉRIAS CFE PORTARIA No 060/2017 |
0,00 |
1.216,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2017 |
30 DIAS DE FÉRIAS CFE PORTARIA No 060/2017 |
1.216,22 |
|
|
| 07/02/2017 |
30 DIAS DE FÉRIAS CFE PORTARIA No 060/2017 |
|
1.216,22 |
|
| 10/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1315/2017
JULIANA STEFANELLO - 93381 |
|
|
1.216,22 |
| TOTAL |
1.216,22 |
1.216,22 |
1.216,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
