| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ROBERTO DA SILVA 01931022003 |
| Número do empenho: | 13152 | Data de lançamento: | 28/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | SISTEMA DE ESGOTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE GRADES DE FERRO REFORÇADAS DESTINADAS PARA BOCAS DE LOBO DA RUA VICENTE DUTRA CFE ORDEM DE COMPRA No 5666/2017 EM ANEXO | 0,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE GRADES DE FERRO REFORÇADAS DESTINADAS PARA BOCAS DE LOBO DA RUA VICENTE DUTRA CFE ORDEM DE COMPRA No 5666/2017 EM ANEXO | 300,00 | ||
| 28/08/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 041 | 300,00 | ||
| 19/09/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13152/2017 ROBERTO DA SILVA 01931022003 - 96843 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
