| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: R. PINHEIRO |
| Número do empenho: | 13173 | Data de lançamento: | 28/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO FREDERICO EM LUZ EDIÇÃO/2017 CFE ORDEM DE COMPRA No 5667/2017 EM ANEXO | 1.123,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO FREDERICO EM LUZ EDIÇÃO/2017 CFE ORDEM DE COMPRA No 5667/2017 EM ANEXO | 1.123,36 | ||
| 28/08/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 016.296.545 | 1.123,36 | ||
| 19/09/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13173/2017 R. PINHEIRO - 56075 | 1.123,36 | ||
| TOTAL | 1.123,36 | 1.123,36 | 1.123,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
