Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
13181
Data de lançamento:
28/08/2017
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:
MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Informação e Inteligência
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO FUNREBOM
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO
Fonte de Recurso:
FUNREBOM
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES DE REDES HIDRAÚLICAS ELÉTRICAS NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 5690/2017 EM ANEXO
0,00
1.011,05
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2017
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES DE REDES HIDRAÚLICAS ELÉTRICAS NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 5690/2017 EM ANEXO
1.011,05
28/08/2017
LIQUIDAÇÃO NT 6072
1.011,05
01/09/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13181/2017
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169
1.011,05
TOTAL
1.011,05
1.011,05
1.011,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
