| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
| Número do empenho: | 1319 | Data de lançamento: | 07/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA AGENTES DE COMBATE Á DENGUE CFE ORDEM DE COMPRA No 491/2017 EM ANEXO | 0,00 | 489,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA AGENTES DE COMBATE Á DENGUE CFE ORDEM DE COMPRA No 491/2017 EM ANEXO | 489,15 | ||
| 07/02/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 8.474 | 489,15 | ||
| 07/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1319/2017 DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 3499 | 489,15 | ||
| TOTAL | 489,15 | 489,15 | 489,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
