Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1319 |
Data de lançamento: |
07/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Fonte de Recurso: |
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA AGENTES DE COMBATE Á DENGUE CFE ORDEM DE COMPRA No 491/2017 EM ANEXO |
0,00 |
489,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2017 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADOS PARA AGENTES DE COMBATE Á DENGUE CFE ORDEM DE COMPRA No 491/2017 EM ANEXO |
489,15 |
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| 07/02/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 8.474 |
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489,15 |
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| 07/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1319/2017
DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 3499 |
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489,15 |
| TOTAL |
489,15 |
489,15 |
489,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
