| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VIVO S.A. |
| Número do empenho: | 13198 | Data de lançamento: | 28/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | CELULARES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOS CELULARES DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 0,00 | 2.453,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2017 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOS CELULARES DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 2.453,94 | ||
| 28/08/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 001.736.731 | 2.453,94 | ||
| 05/09/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13198/2017 VIVO S.A. - 42424 | 2.453,94 | ||
| TOTAL | 2.453,94 | 2.453,94 | 2.453,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
