| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VOLNEI LUIS DE OLIVEIRA 90260660078 |
| Número do empenho: | 13228 | Data de lançamento: | 28/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE UMA FAIXA EM LONA COM SUPORTE DE MADEIRA DE DIVULGAÇÃO REFERENTE A SEMANA DA PÁTRIA CFE ORDEM DE COMPRA No 5697/2017 EM ANEXO | 0,00 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE UMA FAIXA EM LONA COM SUPORTE DE MADEIRA DE DIVULGAÇÃO REFERENTE A SEMANA DA PÁTRIA CFE ORDEM DE COMPRA No 5697/2017 EM ANEXO | 260,00 | ||
| 28/08/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 033 | 260,00 | ||
| 15/09/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13228/2017 VOLNEI LUIS DE OLIVEIRA 90260660078 - 97589 | 260,00 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
