| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: STEFANELLO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 13235 | Data de lançamento: | 28/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DO CRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS DESTINADOS PARA IMPRESSORAS DO CRAS CFE ORDEM DE COMPRA No 5707/2017 EM ANEXO | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2017 | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS DESTINADOS PARA IMPRESSORAS DO CRAS CFE ORDEM DE COMPRA No 5707/2017 EM ANEXO | 60,00 | ||
| 28/08/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 016.301.638 | 60,00 | ||
| 13/10/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13235/2017 STEFANELLO & CIA LTDA - 89569 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
