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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 14:11.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: JOAO FRANCISCO ANDREATTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	13248	Data de lançamento:	29/08/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO E NOVA SANTA RITA NO DIA 28 DE AGOSTO/2017 LEVAR PSICÓLOGA DO CREAS BUSCAR ADOLESCENTES ACOLHIDOS CFE COMPROVANTE EM ANEXO	0,00	144,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/08/2017	DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO E NOVA SANTA RITA NO DIA 28 DE AGOSTO/2017 LEVAR PSICÓLOGA DO CREAS BUSCAR ADOLESCENTES ACOLHIDOS CFE COMPROVANTE EM ANEXO	144,00
29/08/2017	DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO E NOVA SANTA RITA NO DIA 28 DE AGOSTO/2017 LEVAR PSICÓLOGA DO CREAS BUSCAR ADOLESCENTES ACOLHIDOS CFE COMPROVANTE EM ANEXO		144,00
18/09/2017	ESTORNO LIQUID.EMP.13248/2017		-144,00
18/09/2017	CANCELADO	-144,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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