| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: LUCINARA MASSOLINO |
| Número do empenho: | 13253 | Data de lançamento: | 29/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 09 Á 11 DE JUNHO/2017 PARTICIPAR DA 1a CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DA MULHER CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 802,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2017 | DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 09 Á 11 DE JUNHO/2017 PARTICIPAR DA 1a CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DA MULHER CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 802,77 | ||
| 29/08/2017 | DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 09 Á 11 DE JUNHO/2017 PARTICIPAR DA 1a CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DA MULHER CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 802,77 | ||
| 30/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13253/2017 LUCINARA MASSOLINO - 3955 | 802,77 | ||
| TOTAL | 802,77 | 802,77 | 802,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
