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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 13273 Data de lançamento: 29/08/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 5711/2017 EM ANEXO 0,00 390,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2017 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 5711/2017 EM ANEXO 390,00
29/08/2017 LIQUIDAÇÃO NT 016.318.948 390,00
18/09/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13273/2017 PAPELARIA BARRIL LTDA - ME - 5079 390,00
TOTAL 390,00 390,00 390,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.