Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ELIZANDRA CARLA TRENTO DE ALMEIDA 00321148002 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13278 |
Data de lançamento: |
29/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DESTINADAS PARA POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO APARECIDA CFE ORDEM DE COMPRA No 5730/2017 EM ANEXO |
0,00 |
288,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2017 |
AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DESTINADAS PARA POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO APARECIDA CFE ORDEM DE COMPRA No 5730/2017 EM ANEXO |
288,00 |
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| 29/08/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 016.315.357 |
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288,00 |
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| 11/10/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13278/2017
ELIZANDRA CARLA TRENTO DE ALMEIDA 00321148002 - 89668 |
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288,00 |
| TOTAL |
288,00 |
288,00 |
288,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
