| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
| Número do empenho: | 13287 | Data de lançamento: | 29/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAÇÃO DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM SISTEMA DE INFORMÁTICA DA DEFESA CÍVIL CFE ORDEM DE COMPRA No 5740/2017 EM ANEXO | 0,00 | 190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2017 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM SISTEMA DE INFORMÁTICA DA DEFESA CÍVIL CFE ORDEM DE COMPRA No 5740/2017 EM ANEXO | 190,00 | ||
| 29/08/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 3086 | 190,00 | ||
| 15/09/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13287/2017 JONES FERNANDO CASTELLI EPP - 83445 | 190,00 | ||
| TOTAL | 190,00 | 190,00 | 190,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
