Nome do Credor: CTSEM - CENTRO DE TREINAMENTO E SIMULAÇÃO DE EMERG
Dados do Empenho
Número do empenho:
13299
Data de lançamento:
30/08/2017
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESA REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DE 04 SERVIDORES DO SAMU PARA PARTICIPAREM DE CURSO BLS (SUPORTE BÁSICO DE VIDA)EM PORTO ALEGRE NO DIA 17 DE SETEMBRO/2017 CFE ORDEM No 5742/2017 EM ANEXO
0,00
1.650,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2017
DESPESA REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DE 04 SERVIDORES DO SAMU PARA PARTICIPAREM DE CURSO BLS (SUPORTE BÁSICO DE VIDA)EM PORTO ALEGRE NO DIA 17 DE SETEMBRO/2017 CFE ORDEM No 5742/2017 EM ANEXO
1.650,00
27/09/2017
LIQUIDADO PARA PAGTO - NF. 105
1.650,00
27/09/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13299/2017
CTSEM - CENTRO DE TREINAMENTO E SIMULAÇÃO DE EMERGÊNCIAS - 98603
1.542,75
27/09/2017
Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 13299/2017
82,50
27/09/2017
Cfe. IRRF - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 13299/2017
24,75
TOTAL
1.650,00
1.650,00
1.650,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
