Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13307 |
Data de lançamento: |
30/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
FREDERICO EM LUZ |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
| Natureza da despesa: |
FREDERICO EM LUZ |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO FREDERICO EM LUZ EDIÇÃO/2017 CFE ORDEM DE COMPRA No 5763/2017 EM ANEXO |
0,00 |
1.150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO FREDERICO EM LUZ EDIÇÃO/2017 CFE ORDEM DE COMPRA No 5763/2017 EM ANEXO |
1.150,00 |
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| 30/08/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 1768 |
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1.150,00 |
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| 19/09/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13307/2017
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 195 |
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1.115,40 |
| 19/09/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 13307/2017 |
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34,60 |
| TOTAL |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
19/09/2017 |
34,60 |
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Lançada |
| TOTAL |
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34,60 |
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