| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 13308 | Data de lançamento: | 30/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SEMANA DA PÁTRIA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE FOLDERS DE DIVULGAÇÃO DA SEMANA DA SEMANA DA PÁTRIA CFE ORDEM DE COMPRA No 5771/2017 DECRETO MUNICIPAL No 84/2017 EM ANEXO | 0,00 | 580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE FOLDERS DE DIVULGAÇÃO DA SEMANA DA SEMANA DA PÁTRIA CFE ORDEM DE COMPRA No 5771/2017 DECRETO MUNICIPAL No 84/2017 EM ANEXO | 580,00 | ||
| 30/08/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 1767 | 580,00 | ||
| 19/09/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13308/2017 GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 195 | 580,00 | ||
| TOTAL | 580,00 | 580,00 | 580,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
