| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ARMARINHOS V.N. LTDA |
| Número do empenho: | 13324 | Data de lançamento: | 30/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA AMBULATÓRIO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 5752/2017 EM ANEXO | 94,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA AMBULATÓRIO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 5752/2017 EM ANEXO | 94,00 | ||
| 30/08/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 641 | 94,00 | ||
| 14/09/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13324/2017 ARMARINHOS V.N. LTDA - 2171 | 94,00 | ||
| TOTAL | 94,00 | 94,00 | 94,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
