| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ARMARINHOS V.N. LTDA |
| Número do empenho: | 13326 | Data de lançamento: | 30/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE - DST/HIV E AIDS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF/SAUDE PRISIONAL E OUTROS - ESTADO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE NATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SAE CFE ORDEM DE COMPRA No 5750/2017 EM ANEXO | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2017 | AQUISIÇÃO DE NATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SAE CFE ORDEM DE COMPRA No 5750/2017 EM ANEXO | 60,00 | ||
| 30/08/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 644 | 60,00 | ||
| 18/09/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13326/2017 ARMARINHOS V.N. LTDA - 2171 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
