Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CLEOMIR MARIN - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13328 |
Data de lançamento: |
30/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGEM DA COPA UNIÃO 60 ANOS COTRIFRED CFE ORDEM DE COMPRA No 5748/2017 EM ANEXO |
0,00 |
1.785,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGEM DA COPA UNIÃO 60 ANOS COTRIFRED CFE ORDEM DE COMPRA No 5748/2017 EM ANEXO |
1.785,00 |
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| 30/08/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 184 |
|
1.785,00 |
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| 15/09/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13328/2017
CLEOMIR MARIN - ME - 1751 |
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1.749,30 |
| 15/09/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 13328/2017 |
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35,70 |
| TOTAL |
1.785,00 |
1.785,00 |
1.785,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
15/09/2017 |
35,70 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
35,70 |
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