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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ELISEU JOSE DE MATOS 54450489004

Dados do Empenho
Número do empenho: 13340 Data de lançamento: 30/08/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.21.00.00.00 - MANUT.CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DE FAIXAS DE SEGURANÇA DE VIAS PÚBLICAS CFE ORDEM DE COMPRA No 5760/2017 EM ANEXO 0,00 500,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2017 SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DE FAIXAS DE SEGURANÇA DE VIAS PÚBLICAS CFE ORDEM DE COMPRA No 5760/2017 EM ANEXO 500,80
30/08/2017 LIQUIDAÇÃO NT 041 500,80
14/09/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13340/2017 ELISEU JOSE DE MATOS 54450489004 - 89212 500,80
TOTAL 500,80 500,80 500,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.