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Última atualização realizada em 11/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: ROSANA TERESA VANZIN - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	13342	Data de lançamento:	30/08/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.99.07.00.00 - SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TINTAS E TONNER DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 5776/2017 EM ANEXO	0,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/08/2017	SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TINTAS E TONNER DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 5776/2017 EM ANEXO	200,00
30/08/2017	LIQUIDAÇÃO NT 2843		200,00
14/09/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13342/2017 ROSANA TERESA VANZIN - ME - 4499			193,28
14/09/2017	Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 13342/2017			6,72
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	14/09/2017	6,72		Lançada
TOTAL		6,72

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