| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DETRAN RS |
| Número do empenho: | 13354 | Data de lançamento: | 31/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE CERTIDÃO PRESTADOS PARA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 0,00 | 9,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2017 | DESPESA REFERENTE CERTIDÃO PRESTADOS PARA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 9,90 | ||
| 31/08/2017 | DESPESA REFERENTE CERTIDÃO PRESTADOS PARA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 9,90 | ||
| 01/09/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 509186 PAGTO. REF. EMPENHO 13354/2017 DETRAN RS - 2736 | 9,90 | ||
| TOTAL | 9,90 | 9,90 | 9,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
